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貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度部門決算

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  • 索引號: GZ000001/2019-22734
  • 信息分類: "三公經費"財政決算
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  • 信息名稱: 貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度部門決算


一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院概況

(一)主要職能

1. 凱里市第一人民醫院始建于1960年,2011年12月評為國家二級甲等醫院,是一所集醫療、科研、康復等醫療衛生的綜合性公立醫院,為患者提供醫療衛生、康復保健服務。

2. ……

……

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設  32個處室。從預算單位構成看,貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院部門決算包括:本級決算1個單位決算。

二、貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度收支決算總計3834.00萬元,與2017年相比,減少228萬元,降低6%。主要原因是: 上年機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出比本年增加 。(公開01表合計數)

(二)貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計3521萬元,其中:財政撥款收入3521萬元,占100%;上級補助收入xx萬元,占xx%;事業收入xx萬元,占xx%;經營收入xx萬元,占xx%;附屬單位繳款xx萬元,占xx%;其他收入xx萬元,占xx%。

(三)貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計3777萬元,其中:基本支出3777萬元,占100%;項目支出xx萬元,占xx%;上繳上級支出xx萬元,占xx%;經營支出xx萬元,占xx%;對附屬單位補助支出xx萬元,占xx%。

(四)貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度財政撥款收支決算總計3834萬元。與2017年相比,減少228萬元,降低6%。主要原因是:上年機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出比本年增加。(公開04表合計數)

(五)貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出3777萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加29萬元,增加1%。主要原因是:上年社會保障和就業支出比本年增加了,上年醫療衛生與計劃生育支出比本年減少了 。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:機關事業單位基本養老保險繳費支出科目(類)支出 366萬元,占10 %;機關事業單位職業年金繳費支出科目(類)支出 122萬元,占3 %;綜合醫院科目(類)支出 3008萬元,占80 %,事業單位醫療科目(類)支出 282萬元,占 7%;……。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 3834萬元,支出決算為3777 萬元,完成當年預算的98%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是: 。其中:

(1)社會保障和就業支出科目(類)行政事業單位離退休科目(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出科目(項)。當年預算為487 萬元,支出決算為487 萬元,完成當年預算的100 %。決算數等于預算數 。

(2)社會保障和就業支出科目(類)行政事業單位離退休科目(款)機關事業單位職業年金繳費支出科目(項)。當年預算為366萬元,支出決算為366萬元,完成當年預算的100 %。決算數等于預算數。

(3)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)公立醫院科目(款)綜合醫院科目(項)。當年預算為 3065萬元,支出決算為3008 萬元,完成當年預算的98 %。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:年末結轉和結余57萬元。

(4)醫療衛生與計劃生育支出科目(類)行政事業單位醫療科目(款)事業單位醫療科目(項)。當年預算為 282萬元,支出決算為282萬元,完成當年預算的100 %。決算數等于預算數。

……

(六)貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州凱里市第一人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3777萬元,其中:人員經費3777萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費xx萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔東南州凱里市xx2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算xx萬元,,比上年減少xx萬元,降低xx%,減少原因是……。其中,因公出國(境)費支出xx萬元,占xx%,比上年減少xx萬元,降低xx%,減少原因是……;公務用車購置及運行維護費支出xx萬元,占xx%,比上年增加xx萬元,增長xx%,增加原因是……;公務接待費支出xx萬元,占xx%,比上年減少xx萬元,降低xx%,減少原因是……。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出xx萬元。貴州省黔東南州凱里市xx全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組xx個,累計xx人次。開支內容包括:

……

(2)公務用車購置及運行維護費xx萬元,其中,公務用車購置xx萬元,購置公務用車xx輛;公務用車運行維護費xx萬元。主要用于等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為xx輛。

(3)公務接待費xx萬元。具體是:

國內公務接待支出xx萬元,主要是等。貴州省黔東南州凱里市xx2018年國內公務接待xx批次,xx人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔東南州凱里市xx2018年政府性基金預算財政撥款本年收入xx萬元,本年支出xx萬元。具體支出情況如下:

XX科目(類)XX科目(款)XX科目(項)財政撥款支出 萬元,主要是用于。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省黔東南州凱里市xx機關運行經費支出xx萬元,比2017年減少xx萬元,降低xx%,主要原因是。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省黔東南州凱里市xx政府采購支出總額 萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元,授予中小企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 %。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省黔東南州凱里市xx共有車輛xx輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:);單位價值50萬元以上通用設備6臺(套),單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

4、20xx年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計xxx個項目進行了績效自評,涉及資金xxxx萬元,自評覆蓋率達到xxx%。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:xxxxxxxx項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為xx分。發現的主要問題及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

項目支出績效自評表

(年度)

項目名稱

主管部門

實施單位

資金來源

資金總額(萬元)

財政資金

其中:本級安排

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

自評價分數

項目二:xxxxxxxx項目

…………

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)XX(類)XX(款)XX(項):指……。

(十八)XX(類)XX(款)XX(項):指……

……(需填報單位使用的所有項級科目,例如:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映XX單位行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用于改制文化單位文化產業發展的支出等。


凱里市第一人民醫院附件1、附件22018年度部門決算和“三公經費”決算公開表樣 新修改 - 副本.xls

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